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Sistema de Control Interno




Actas de Sesión del Comité de Control Interno de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS





Actas de Compromiso para implementar el Sistema de Control Interno en PERÚ COMPRAS





Constitución de Comité de Control Interno Resolución Jefatural N° 031-2016-PERÚ COMPRAS, modificada por la Resolución Jefatural N° 039-2016-PERÚ COMPRAS





Directorio de Miembros del Comité de Control Interno de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS





Sensibilización y Capacitación. Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.





Acciones de Sensibilización





Identificación de Brechas Resolución Jefatural N° 056-2016-PERÚ COMPRAS.





Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.





Reporte de avance del proceso de implementación del SCI.





Reporte de evaluación de implementación del SCI.





Elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas identificadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.





1ra. Modificatoria del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas identificadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.





2da. Modificatoria del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas identificadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.





3ra. Modificatoria del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas identificadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.





4ta. Modificatoria del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas identificadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.





5ta. Modificatoria del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas identificadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.





6ta. Modificatoria del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas identificadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.





7ma. Modificatoria del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas identificadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.





8va. Modificatoria del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas identificadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.





9na. Modificatoria del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas identificadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.





Reporte de Evaluación de la Fase de Planificación. Reporte de Evaluación de la culminación de la Fase de Planificación.





Reporte de Evaluación de la Fase de Ejecución. Primer Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución.





Reporte de Evaluación de la Fase de Ejecución. Segundo Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución.





Reporte de Evaluación de la Fase de Ejecución. Tercer Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución.





Reporte de Evaluación de la Fase de Ejecución. Cuarto Reporte de Evaluación (Anual) de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución.





Reporte de Evaluación de la Fase de Ejecución. Quinto Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución.





Reporte de Evaluación de la Fase de Ejecución. Sexto Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución.





Reporte de Evaluación de la Fase de Ejecución. Séptimo Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución.





Reporte de Evaluación de la Fase de Ejecución. Octavo Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución.





Reporte de Evaluación de la Fase de Ejecución. Noveno Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución.





Informe Final del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno.





Informe de Diagnóstico y reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS




Informe de retroalimentacion para la mejora continua del sistema de control interno.